In conformità con il Codice del lavoro della Federazione Russa, per ordine del datore di lavoro, un dipendente può essere inviato in viaggio d'affari per svolgere qualsiasi incarico relativo al suo lavoro. Secondo lo stesso atto normativo, il gestore è tenuto a corrispondere un'indennità per il lavoro svolto, nonché a rimborsare le spese associate al viaggio. Ma per questo è necessario redigere correttamente tutti i documenti.
Necessario
- - incarico di servizio per l'invio in trasferta e relazione sulla sua attuazione;
- - un ordine per inviare un dipendente in viaggio d'affari;
- - certificato di viaggio;
- - una relazione anticipata.
Istruzioni
Passo 1
Prima di tutto, compila un documento che ha il modulo n. T-10a e si chiama "Assegnazione del servizio per l'invio in viaggio d'affari e un rapporto sulla sua attuazione". Immettere qui il nome dell'organizzazione, OKPO. Metti il numero di serie del documento, la data di preparazione. Nella riga sottostante, indicare il nome completo del dipendente distaccato, il suo numero di personale (secondo l'ordine di assunzione). Inizia a compilare la sezione tabellare del documento. Consegnare il documento per la firma al capo dell'unità strutturale e al direttore. Lo stesso modulo deve essere firmato dal lavoratore stesso.
Passo 2
Sulla base del modulo n. T-10a, redigere un ordine per inviare il dipendente in viaggio d'affari. Questo documento ha un modulo unificato n. T-9. Scrivi nell'ordine il nome dell'organizzazione, il numero del documento e la data della sua preparazione. Si prega di fornire informazioni relative al viaggio d'affari di seguito. Firma con il capo dell'organizzazione, consegnalo al dipendente per la firma. Questo documento deve essere redatto in due copie, una delle quali è investita nel fascicolo personale del dipendente e la seconda viene consegnata all'ufficio contabilità per calcolare il compenso.
Passaggio 3
Compila un certificato di viaggio, che ha un numero di modulo T-10. È necessario redigere un documento in conformità con l'ordine di inviare un dipendente in viaggio d'affari. Nella seconda pagina, il dipendente deve annotare le partenze e gli arrivi alle destinazioni. È sulla base di questi dati che gli verrà corrisposto un risarcimento. Registra le credenziali nel Libretto di Viaggio.
Passaggio 4
Un dipendente di ritorno da un viaggio di lavoro deve presentare una relazione anticipata all'ufficio contabilità (modulo n. AO-1). Questo deve essere fatto entro 3 giorni dall'arrivo nel luogo di lavoro permanente. A questo documento devono essere allegati tutti i documenti che attestano le spese del dipendente (biglietti, fatture per l'alloggio, pasti, ecc.). Approvare il rapporto anticipato con il capo dell'organizzazione.
