L'azienda utilizza un modulo non in contanti per pagare i dipendenti. Di norma, i fondi vengono trasferiti su una carta salariale. Per compilare un ordine di pagamento, viene utilizzato il modulo standard 0401060. Il Ministero delle finanze della Federazione Russa ha sviluppato un'istruzione, che è nell'ordine n. 106n. Contiene una guida per il corretto inserimento delle informazioni nel documento di pagamento.
Necessario
- - estremi del destinatario;
- - modulo ordine di pagamento;
- - Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa n. 106n;
- - documenti aziendali.
Istruzioni
Passo 1
Avvia il programma di Internet Banking. Inserisci la password che è stata assegnata all'azienda al momento della registrazione presso una banca specifica. Fare clic sul pulsante "crea ordine di pagamento". Indicare il numero del documento. Di norma, viene apposto automaticamente, il che consente di monitorare il movimento degli ordini in futuro. Immettere il codice dell'attributo, lo stato dell'impresa. L'elenco dei codici, il loro significato è enunciato nell'ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 106n.
Passo 2
Scrivi la data di compilazione dell'ordine di pagamento. Inserisci il nome del tipo di pagamento. Di norma, i fondi vengono trasferiti tramite Internet Banking elettronicamente, a volte tramite telegrafo o posta. Inserisci l'importo della retribuzione dello specialista per il mese lavorato. Inoltre, indica le frasi "rubli" e "kopecks" senza abbreviare la parola. Quando il trasferimento viene effettuato in rubli, senza copechi, dopo la parola "rubli" metti un segno di uguale tra virgolette.
Passaggio 3
Quindi inserisci il nome dell'azienda, il suo TIN, KPP. Se l'OPF dell'azienda è un imprenditore individuale, indicare i dati anagrafici della persona che è registrata come imprenditore individuale, scrivere il suo TIN. Ora inserisci i dettagli della banca in cui l'organizzazione ha un conto corrente, indica il numero di conto.
Passaggio 4
Ora indica completamente il cognome, il nome, il patronimico del dipendente a cui viene trasferito il denaro per l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto. Inserisci il numero di conto specialista e il nome della banca in cui è aperto. Scrivi le coordinate bancarie, inclusi TIN, KPP, conto corrispondente, BIK.
Passaggio 5
Nel campo "causa pagamento" scrivere stipendio. Indicare come riferimento la data, il numero del contratto (contratto) che è stato concluso con il dipendente al momento dell'iscrizione in azienda. Fare clic sul pulsante "salva", quindi su "invia". Verificare la correttezza della compilazione dell'ordine di pagamento. Si prega di notare che l'importo viene addebitato sul conto entro 24 ore. Prima della scadenza di questo periodo, hai il diritto di revocare l'ordine. Trascorso il giorno successivo alla partenza, il denaro viene addebitato con successo sul conto.
