La contabilità del personale e il libro paga sono una parte importante dell'attività di un'impresa. "1C: Salario e personale" consente di automatizzare questo processo e facilitare non solo la contabilità del personale, ma anche la formazione di report. Prima di iniziare a lavorare con questa applicazione, è necessario effettuare una serie di impostazioni preliminari.
Istruzioni
Passo 1
Avviare il programma "1C: Contabilità" nella configurazione "1C: Salario e personale". Inizia a conoscere le capacità di questa applicazione con l'organizzazione dei record del personale.
Passo 2
Crea una directory "Individui" per la tua azienda. Per fare ciò, nel menu "Personale", apri la sezione "Dati personali di un individuo" e seleziona la voce "Aggiungi". Nella finestra che appare, devi inserire le informazioni sul dipendente: nome completo, data di nascita, sesso, luogo di nascita, certificato, cittadinanza, codice TIN, IFTS e numero di assicurazione. Se il dipendente è disabile, i dati sulla disabilità vengono annotati sulla base del certificato corrispondente. Fare clic su "OK" per salvare le informazioni. Pertanto, verrà configurata la directory "Individui".
Passaggio 3
Procedere alla configurazione della directory "Dipendenti dell'organizzazione". Premi il pulsante "Crea elemento" e seleziona i dati sul dipendente dalla directory "Individui". Successivamente, specifica la posizione e fai clic sul pulsante "Ok". Nella finestra che compare, apri il documento "Assunzione" e indica il numero dell'ordine o del contratto di lavoro e la data di ammissione.
Passaggio 4
Personalizza il libro paga e le opzioni fiscali. Aprire il menu Organizzazione ratei. Seleziona un dipendente e controlla le informazioni appropriate. Nella sezione "Riflessione in contabilità", è necessario selezionare la registrazione contabile appropriata. Per impostazione predefinita, qui è indicato il cablaggio "D26 K70", ad es. salari e stipendi sono correlati ai costi operativi generali dell'impresa. Se il dipendente è impiegato nella produzione principale, modificare l'addebito sul valore "D20".
Passaggio 5
Nella sezione "Imposta sul reddito delle persone fisiche", seleziona il codice reddito appropriato. In caso di pagamento degli stipendi, viene inserito il codice 2000. Nella sezione "UST", contrassegnare i pagamenti al dipendente che sono soggetti a questa imposta. Compila allo stesso modo le informazioni richieste per le tasse e le tasse rimanenti.
