Una risposta alle merci è un documento che può essere utilizzato per tracciare il movimento delle merci tra aziende o venditori. Allo stesso tempo, l'impresa deve avere una persona autorizzata che abbia una certa responsabilità finanziaria per la quantità di prodotti inviata e ricevuta.
Istruzioni
Passo 1
Digita nell'angolo in alto a destra della testata del rapporto sulle vendite: "Modulo unificato n. TORG-29". Di seguito, scrivi la base per la formazione del documento: "Approvato dalla risoluzione del Comitato statistico statale della Russia" e quindi indica da quale data è entrata in vigore questa base.
Passo 2
Inserisci il nome completo dell'azienda dalla riga rossa nel documento. Segna l'unità strutturale. A destra delle informazioni precedentemente indicate, compilare la piccola tabella. Inserisci al suo interno i codici necessari: il modulo per OKUD, per OKPO, tipo di attività per OKDP e indica il tipo di operazione.
Passaggio 3
Digitare al centro del foglio: "Rapporto prodotto". Annotare il numero di serie del documento accanto ad esso. Successivamente, nella stessa riga, indicare la data del report e segnare le date da cui inizia e termina il periodo di reporting.
Passaggio 4
Scrivi sotto: "Persona finanziariamente responsabile" e accanto per inserire il nome completo e la posizione di questa persona. Sulla stessa riga, a destra, indicare il numero del personale.
Passaggio 5
Fai un tavolo. Nella prima colonna, nell'intestazione, scrivi: "Nome prodotto". Dividi la seconda colonna in due parti uguali e digita il loro nome sulla primissima riga: "Documento". Quindi, nella prima colonna di questa colonna scrivi "data" e nella seconda "numero". Assegna un nome alla terza colonna principale "Importo". Quindi, segna in quali unità verrà indicato l'importo (ad esempio, in rubli).
Passaggio 6
Scrivi il nome dell'ultima colonna: "Note contabili". Successivamente, inserisci tutte le informazioni necessarie nella tabella risultante. Annotare il saldo all'inizio e poi alla fine del periodo di rendicontazione e indicare l'importo della ricevuta. Dedicare le ultime due righe della tabella ai calcoli finali per i saldi degli scontrini e delle giacenze.
Passaggio 7
Invia la relazione all'ufficio contabilità per la verifica. All'atto dell'accettazione della relazione, il capo contabile, alla presenza di chi ha redatto il presente documento, deve verificare se tutti i documenti specificati nella relazione sono effettivamente allegati alla stessa, se le date di tali documenti corrispondono al periodo di rendicontazione e se il la stessa relazione sulle merci è stata redatta correttamente. Quindi il contabile firmerà entrambe le copie della relazione presentata nella sua accettazione e indicherà la data.
